Faktúra č. DFB0111/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
- IČO: 00162400
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91853 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0111/19
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží 5/2019
- Dátum doručenia: 27.05.2019
- Celková hodnota: 11,21 €
- Dátum zverejnenia: 28.06.2019
- Poznámka: