| DFP0004/21 |
Vzorky materiálov, pozdrav primátora |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
62,84 € |
23.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
Letné pneumatiky na automobil Škoda Fabia |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
TOP GUN s.r.o. |
44401663 |
|
208,04 € |
19.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
Letné pneumatiky na automobila KIA Ceed |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
TOP GUN s.r.o. |
44401663 |
|
191,05 € |
19.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
AV MARKET, s.r.o. |
46629017 |
|
284,92 € |
18.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
Dokončovacie práce pri prerábke triedy polygrafie |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Adriana Trnková |
43979190 |
|
2 270,00 € |
18.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
Elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EVOS, spol. s r.o. |
18048153 |
|
10,80 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
Vstavaná skriňa a vitrína |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
AV MARKET, s.r.o. |
46629017 |
|
889,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
Vstavaná skriňa 428x190x48 cm |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
LTS TRADING, s.r.o. |
44541422 |
|
440,00 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
Tonery do tlačiarni a kopiriek |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Bronislav Polák BZ-pro |
34786996 |
|
254,40 € |
15.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2020 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,60 € |
08.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
Údržbársky a stavebný materiál |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
AV MARKET, s.r.o. |
46629017 |
|
49,07 € |
26.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
Samolepiace pásky Brother TZe |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
90,00 € |
22.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
Vodné, stočné, zrážky 1/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
166,82 € |
10.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
Elektroinštalačné práce a inštalácia datakabeláže |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ELMIKO s.r.o. |
50941429 |
|
1 897,31 € |
25.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2020 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
148,79 € |
22.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ŠEVT, a.s., |
31331131 |
|
21,70 € |
18.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
Stravné 12/2020 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Linda Križánková - KRIŽÁNEK a spol |
34787038 |
|
26,88 € |
11.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
Stravné 12/2020 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Dana Veselá, AB-Centrum |
17537380 |
|
488,00 € |
11.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
