| DFB0152/21 |
|
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Dana Veselá, AB-Centrum |
17537380 |
|
236,50 € |
27.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
|
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT |
37525557 |
|
795,00 € |
27.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/21 |
|
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
60,00 € |
26.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
Študijné preukazy - 200 ks |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
74,44 € |
23.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
Vodné, stočné, zrážky 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
239,26 € |
16.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
Záznamná kniha A4 - 14 ks |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
35,00 € |
16.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
Školenie iSPIN - majetok |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
16.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
109,77 € |
16.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
Telefónne poplatky 7/2021 - pevné linky |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,16 € |
06.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
Záloha na plyn 8/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
950,00 € |
06.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
Telefónne poplatky HČ 7/2021 - mobily |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,70 € |
04.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
Výkon technika PZS 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
30,00 € |
04.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
60,00 € |
04.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
Business Internet 8/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
48,00 € |
04.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/21 |
Telefónne poplatky PČ 7/2021 - mobily |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,90 € |
04.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
Stravné 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Dana Veselá, AB-Centrum |
17537380 |
|
511,70 € |
03.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
Záloha na elektrickú energiu 8/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
298,99 € |
02.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
Vyúčtovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
JUDr. Václav Sosna, advokát |
34048529 |
|
1 787,19 € |
02.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
Papierové utierky do zásobníkov |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
LUSJA, s.r.o. |
36766372 |
|
115,20 € |
29.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/21 |
Prenájom kopírky DC 700 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
60,00 € |
29.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
Prenájom rozhoží 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
6,46 € |
22.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
Refundácia obedov žiakov 6/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
GRAFOBAL a.s. |
31411592 |
|
13,61 € |
19.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/21 |
Prenájom kopírky 7/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
99,60 € |
07.07.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
Prenájom rohoží 6/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
9,48 € |
24.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
Refundácia obedov 5/2021 - študenti |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
GRAFOBAL a.s. |
31411592 |
|
36,29 € |
15.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
Prenájom rohoží 5/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
12,91 € |
27.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
Oprava nábytku a cvičebných pomôcok |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Radoslav Romančík |
44247486 |
|
620,00 € |
25.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/21 |
Tabuľka alubond s potlačou 6 ks + vzorka |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
54,00 € |
24.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
Šatňová skrinka 20 ks + montáž |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
LTS TRADING, s.r.o. |
44541422 |
|
4 300,00 € |
24.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
Obedy študentov 4/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
GRAFOBAL a.s. |
31411592 |
|
45,36 € |
19.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
