| DFB0054/21 |
Výkon technika PO a BOZP, CO 3/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
60,00 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
Výkon technika PZS 3/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
30,00 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
9,48 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
Záloha na elektrickú energiu 4/2021 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
298,99 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
Internet 4/2021 + hosting cabelkovci.sk 26.5.2021 - 31.5.2022 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
78,60 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
Revízia elektrického zariadenia - bleskozvodov |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o. |
36240079 |
|
180,00 € |
07.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0028/21 |
Objednávame si u Vás mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/64GB green |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ALIEN s.r.o. - Mobilné telefóny |
51741661 |
|
0,00 € |
01.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0024/21 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EVOS, spol. s r.o. |
18048153 |
|
0,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 18/2017/SOŠHol) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč 1 |
00162400 |
Gurmán Skalica, s.r.o. |
45319910 |
|
0,00 € |
31.03.2021 |
31.03.2021 |
|
07.05.2021 |
Ing. Katarína Milotová |
zástupca riaditeľa |
Zmluva |
| DFP0005/21 |
Samolepky - 120 ks |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
95,40 € |
30.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0026/21 |
Objednávame si u Vás revíziu elektrického zariadenia - bleskozvodov na budove školy a telocvične |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o. |
36240079 |
|
0,00 € |
29.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0052/21 |
Elektroinštalačné práce na škole |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ELMIKO s.r.o. |
50941429 |
|
1 050,14 € |
29.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
HDD externý box M2 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,30 € |
26.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
Revízia schodiskovej stoličky |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
72,00 € |
25.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0021/21 |
Objednávame si u Vás HDD externý box M2 |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
0,00 € |
23.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0022/21 |
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ELMIKO s.r.o. |
50941429 |
|
0,00 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFP0004/21 |
Vzorky materiálov, pozdrav primátora |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
62,84 € |
23.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0023/21 |
Objednávame si u Vás tlač samolepiek 120 ks |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
0,00 € |
22.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0020/21 |
Objednávame si u Vás dodanie materiálu pre reklamné účely - komatex biely, fólie samolepiace, fólie nažehľovacie |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
0,00 € |
19.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0048/21 |
Letné pneumatiky na automobil Škoda Fabia |
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Holíč |
00162400 |
TOP GUN s.r.o. |
44401663 |
|
208,04 € |
19.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
