| DFB0078/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
460,00 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
43,00 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,24 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
28,22 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
409,64 € |
26.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
398,80 € |
22.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
OFFICETECH Aranyossy Szabolcs |
35281804 |
|
640,00 € |
22.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
24,00 € |
19.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
15.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
15.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MULTIK -RG, s.r.o. |
47986824 |
|
2 190,00 € |
15.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Hervay Arpad |
22835423 |
|
270,80 € |
11.03.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
420,00 € |
11.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
1 090,56 € |
10.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alex Kovový a školský náb |
36553859 |
|
252,00 € |
09.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
39,22 € |
03.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,18 € |
01.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
41,22 € |
01.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
24,00 € |
20.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
