| DFB0090/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
60,00 € |
01.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Olivex |
31103065 |
|
460,00 € |
01.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
39,07 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Slovak.Telekom |
35763469 |
|
26,00 € |
01.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
409,64 € |
27.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o., |
52672492 |
|
117,90 € |
22.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
24,00 € |
20.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alex Kovový a školský náb |
36553859 |
|
780,00 € |
20.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
420,00 € |
14.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
14.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
14.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
1 589,81 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Gurigongo Symposium, Dunajská Streda |
42115361 |
|
30,00 € |
06.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
00162329 |
|
3 327,00 € |
06.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
141,00 € |
06.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
3 988,00 € |
06.04.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Bezpečnostná agetúra - Slovakia s.r.o. |
36698491 |
|
334,80 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
