| DFB0115/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Sucháň Karol |
32309431 |
|
288,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
89,62 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
79,06 € |
25.05.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Tomanet s.r.o. |
47491205 |
|
24,00 € |
20.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Agropotreby s.r.o |
31434797 |
|
72,60 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
303,78 € |
15.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
301,00 € |
15.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
175,70 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Alexander Lelkes |
44996462 |
|
420,00 € |
14.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
-245,57 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
ZNO |
35605944 |
|
-228,77 € |
14.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
623,92 € |
11.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
56,97 € |
11.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola stavebná s VJM-Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00351831 |
|
1 230,35 € |
10.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
28,22 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
LOARE-VE a.s. |
34125779 |
|
20,71 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Západoslov.vodárn.spl. |
36550949 |
|
141,00 € |
03.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda |
00162329 |
|
3 327,00 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
|
Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM Dunajská Streda |
00654299 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
|
3 190,40 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
