DFB0125/10 |
|
Stredná odborná škola Hlohovec |
17053811 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,23 € |
31.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/10 |
|
Stredná odborná škola Hlohovec |
17053811 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
13,66 € |
31.03.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/10 |
|
Stredná odborná škola Hlohovec |
17053811 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
13,66 € |
28.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/10 |
|
Stredná odborná škola Hlohovec |
17053811 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
56,12 € |
28.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/10 |
|
Stredná odborná škola Hlohovec |
17053811 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
13,66 € |
31.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/10 |
|
Stredná odborná škola Hlohovec |
17053811 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
34,89 € |
31.01.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |