MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0057/20 | potraviny 03/2020 | Stredná odborná škola Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 116,21 € | 05.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0125/20 | mat. do kuchyne - potraviny | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 64,45 € | 20.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0124/20 | mat. do kuchyne - potraviny | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 97,03 € | 20.08.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0139/20 | mat. do kuchyne - potraviny | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 92,01 € | 10.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0138/20 | mat. do kuchyne - potraviny | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 104,86 € | 10.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0146/20 | mat. do kuchyne - potraviny | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 48,66 € | 21.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0145/20 | mat. do kuchyne - potraviny | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 195,44 € | 21.09.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0163/20 | mat. do kuchyne - potraviny | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 104,39 € | 05.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0162/20 | mat. do kuchyne - potraviny | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 36,71 € | 05.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0156/20 | mat. do kuchyne - potraviny | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 68,97 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0155/20 | mat. do kuchyne - potraviny | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 76,50 € | 01.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0191/20 | mat. do kuchyne - potraviny | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 59,43 € | 12.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0190/20 | mat. do kuchyne - potraviny | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 35,27 € | 12.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0199/20 | mat. do kuchyne - potraviny | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 82,39 € | 26.11.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0198/20 | mat. do kuchyne - potraviny | Stredná odborná škola chemická Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18,08 € | 26.11.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0022/19 | potraviny 01/2019 | Stredná odborná škola Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 119,66 € | 24.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0021/19 | potraviny 01/2019 | Stredná odborná škola Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 44,12 € | 24.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0015/19 | potraviny 01/2019 | Stredná odborná škola Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 149,93 € | 17.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0011/19 | potraviny 01/2019 | Stredná odborná škola Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 103,89 € | 17.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0010/19 | potraviny 01/2019 | Stredná odborná škola Hlohovec | 17053811 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 152,57 € | 14.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra |