Faktúra č. DFB0241/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Hlohovec
IČO: 17053811

Zmluvný partner

Názov: SPOMA
IČO: 36246701
Adresa: Bernolákova 2, 92001 Hlohovec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0241/19
Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál
Dátum doručenia: 30.09.2019
Celková hodnota: 69,71 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 39/2019
Dátum zverejnenia: 08.11.2019
Poznámka:

Tlačiť