Faktúra č. DFB0120/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Hlohovec
IČO: 17053811

Zmluvný partner

Názov: POZ Černan
IČO: 11781386
Adresa: Gorkého 42, 92001 Hlohovec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0120/19
Popis fakturovaného plnenia: potraviny 05/2019
Dátum doručenia: 07.05.2019
Celková hodnota: 87,12 €
Identifikácia zmluvy: 17/2018
Dátum zverejnenia: 15.06.2019
Poznámka:

Tlačiť