Faktúra č. DFB0037/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola chemická Hlohovec
  • IČO: 17053811
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0037/23
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné a revízne činnosti 03/2023
  • Dátum doručenia: 08.03.2023
  • Celková hodnota: 243,60 €
  • Identifikácia objednávky: 2/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť