| DFB0040/23 |
učebná pomôcka do chem. laboratória |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
142,92 € |
16.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
chemikálie - učebná pomôcka |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
101,76 € |
16.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
Office Pro Plus 2021 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Exe, spol.s.r.o. |
17321450 |
|
102,00 € |
14.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
servisné a revízne činnosti 03/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
243,60 € |
08.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
soshlohovec.sk - predĺženie registrácie domény |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
WebHouse, s.r.o |
36743852 |
|
14,28 € |
07.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
Biolampa MediLight+ farebná terapia+stojan - učebná pomôcka |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
352,92 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
počítač PC HP pro 260 G9 Mini |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
691,80 € |
06.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
plyn 03/2022 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
131,00 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
elektrická energia 02/2022 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
849,97 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
profesionálna lampa na nechty, kozmetická taburetka 2ks |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Ingrid Čarnoká - TIFFANY |
40845150 |
|
204,89 € |
01.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
elektrická energia 02/2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
86,03 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
vodné, stočné 02/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
145,52 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
teplo 02/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
4 304,75 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
tel. hovory 02/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
61,46 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
chemikálie - učebné pomôcky |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
232,98 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
školenie - elektretochnikov |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Safety Control VTZ |
44078722 |
|
144,00 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Tatrachema Trnava |
31434193 |
|
545,77 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
obedy dospelí 02/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
501,60 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
kancelársky papier, pancelárske pomôcky |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Michal Knotek PANDA MK |
35111054 |
|
494,00 € |
28.02.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
hustomer, magnetické miešadlo - učebné pomôcky |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
207,12 € |
28.02.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
ŠEVT |
31331131 |
|
62,99 € |
24.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
kozmetická lupa lampa LED S4 na statíve |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Ingrid Čarnoká - TIFFANY |
40845150 |
|
68,45 € |
15.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
vozík servírovací SV-3 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
177,60 € |
10.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
servisné a revízne činnosti 02/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
243,60 € |
09.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
plyn 01.-02./2022 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
131,00 € |
01.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
elektrická energia 02/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
800,49 € |
01.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
elektrická energia 01/2023 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-246,98 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
servisné a revízne činnosti 01/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
243,60 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
vodné, stočné 01/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
119,05 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
teplo 01/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
4 478,72 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
