| DFB0080/23 |
stavebný dozor - oprava strechy telocvičňa |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Ravaste, s. r. o. |
46441701 |
|
600,00 € |
21.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
mat. do kuchyne - potraviny |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
35,66 € |
20.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
mat. do kuchyne - potraviny |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
263,75 € |
20.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
mat. do kuchyne - potraviny |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
70,57 € |
20.04.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
oprava strechy - telocvičňa |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
AMB SK s.r.o. |
51686147 |
|
40 000,00 € |
20.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
mat. do kuchyne - potraviny |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
166,65 € |
19.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
mat. do kuchyne - potraviny |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
199,08 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
tabuľka 10x25 - označenie bleskozvodov |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
H & C Safety Group s.r.o |
52724255 |
|
78,00 € |
18.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
oprava signalizačného zariadenia v pavilóne B |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Miroslav Kadlečík |
48087980 |
|
320,00 € |
18.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
Hosting OPTIMUM |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
WebHouse, s.r.o |
36743852 |
|
58,90 € |
18.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
mat. do kuchyne - potraviny |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
158,98 € |
14.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
mat. do kuchyne - potraviny |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
164,45 € |
14.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
mat. do kuchyne - potraviny |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
43,67 € |
13.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
mat. do kuchyne - potraviny |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
275,71 € |
13.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
mat. do kuchyne - potraviny |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
155,41 € |
12.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
mat. do kuchyne - potraviny |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
167,65 € |
11.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
slávnostné posedenie |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Jašter, s.r.o. |
36708364 |
|
730,00 € |
06.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
servisné a revízne činnosti 04/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
243,60 € |
05.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
vodné, stočné 03/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
180,37 € |
31.03.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
elektrická energia 03/2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
171,63 € |
31.03.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
teplo 03/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
4 053,17 € |
31.03.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
likvidácia bio odpadu I. kvartál |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
BP AGRO - CENTRUM |
34096698 |
|
60,00 € |
31.03.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
tel. hovory 03/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
66,85 € |
31.03.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
čistiace prostriedky, OOPP |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
REMPPOL Igor Poláčik |
30727952 |
|
585,71 € |
28.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
oprava strechy telocvičňa |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
AMB SK s.r.o. |
51686147 |
|
13 982,00 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
Ubytovanie a stravovanie počas LVVK |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Miro Tours s.r.o |
31595332 |
|
2 550,00 € |
23.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
oprava havarijnej kanalizácie |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Mites, s.r.o |
44494718 |
|
2 755,48 € |
22.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
školenie |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Stredná odborná škola technická |
17050324 |
|
96,00 € |
21.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
Platová pH elektróda s BNC konektorom |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Water Resources, s.r.o. |
45986819 |
|
46,70 € |
17.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
učebné pomôcky - kozmetický salón |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
EUROPARTNERS spol. s r.o. |
31605575 |
|
1 345,00 € |
16.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
