| DFB0185/23 |
učebnice SJ a literatúra |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
901,30 € |
30.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
pracovné zošity anglický jazyk New Headway 56 ks |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
616,00 € |
28.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
výmena platových okien - telocvičňa |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
8 523,46 € |
16.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
výmena platových okien - telocvičňa |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
1 193,46 € |
16.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
služby BOZP a OPP júl, august 2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
H & C Safety Group s.r.o |
52724255 |
|
72,00 € |
11.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
plyn 08/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
145,00 € |
10.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
servisné a revízne činnosti 08/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
243,60 € |
03.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
elektrická energia 08/2022 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,50 € |
01.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
el. energia - vyúčtovanie 07/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
221,90 € |
31.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
vodné, stočné 07/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
61,98 € |
31.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
vyúčtovanie plyn 01.-07./2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
16,81 € |
31.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
teplo 07/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
2 739,01 € |
31.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
tel. hovory 07/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,26 € |
31.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
maliarske práce - maľovanie priestorov školskej kuchyne |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Dušan Polačik |
32836465 |
|
390,00 € |
28.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
školské tlačivá |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
ŠEVT |
31331131 |
|
47,84 € |
14.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
New headway inter 4th edition - 47 ks |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
1 034,00 € |
10.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
servisné a revízne činnosti 06/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
243,60 € |
07.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
učebné pomôcky - odbor BF |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
349,92 € |
06.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
11,88 € |
03.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
plyn 07/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
131,00 € |
01.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
elektrická energia 07/2022 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
528,00 € |
01.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
elektrická energia 06/2022 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
185,09 € |
30.06.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
vodné, stočné 06/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Vodárenská spoločnosť , s.r.o. |
36255556 |
|
158,17 € |
30.06.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
teplo 06/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. |
36235130 |
|
2 739,01 € |
30.06.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
služby BOZP a OPP II.Q/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
H & C Safety Group s.r.o |
52724255 |
|
108,00 € |
30.06.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
tel. hovory 06/2023 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
63,30 € |
30.06.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
modulárna jednomiestna sedačka VARIO 10, VARIO 60 |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
A-WINGS s. r. o. |
46464107 |
|
1 038,00 € |
28.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
mat. do kuchyne - potraviny |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,17 € |
26.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
mat. do kuchyne - potraviny |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
61,50 € |
26.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
mat. do kuchyne - potraviny |
Stredná odborná škola chemická Hlohovec |
17053811 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
84,07 € |
22.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
