| DFB3024242 |
mat. napájací kábel SATA 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ASBIS SK spol. s r.o. |
31382541 |
|
14,28 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024254 |
prezutie pneumatík TT433DV a TT330DY |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
60,00 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024253 |
výmena oleja a filtrov na TT 002 FP |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
286,02 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024247 |
revízia ATS + revízie výmeníkov tepla |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
1 278,00 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024240 |
poskytnutie právnej pomoci za 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024241 |
mat laserové ukazovátko A4tech 2ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
29,83 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024232 |
Kyslík, Acetylén, Propán |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
266,15 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024236 |
telefónne poplatky 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
39,26 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024234 |
nájomné za oceľové fľaše 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
34,22 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024230 |
mater kábel HDMI 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Roman Dolinajec HACOM |
44662173 |
|
14,50 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024229 |
CD-A RADIO 2023 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
21,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024226 |
mat. tonery do tlačiarne 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
COMERT s.r.o. Bratislava |
17318793 |
|
29,77 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024224 |
služby Balíčka zborovňa komplet 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024225 |
materiál dátový kábel 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
9,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024237 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
336,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024223 |
služba COO 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
02.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024243 |
čistiarenské služby 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
125,05 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024228 |
EE FA za opakované plnenie-preddavok za 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 693,34 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024221 |
výkon zodpovednej osoby 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024220 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024222 |
služby obedy pre žiakov 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
3 885,20 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024231 |
stravovacie služby 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
7 211,13 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024227 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024235 |
spotreba tepla 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13 827,48 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024239 |
spotreba EE 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
583,82 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024219 |
prev.tepelno-techn.zariadení 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
456,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024238 |
vodné,stočné,dažď.voda za 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
4 036,30 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024233 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
252,00 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024218 |
repre obedové menu pre predsedov MK |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
156,75 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024217 |
mat. odpadová nádoba do tlačiarne 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
COMERT s.r.o. Bratislava |
17318793 |
|
18,76 € |
28.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
