| DFB3024269 |
služba COO 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024274 |
EE FA za opakované plnenie-preddavok za 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 693,34 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024273 |
nájom komunik.systému Alcatel 4-6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AITEN, a.s. |
36221945 |
|
252,00 € |
01.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024265 |
výkon zodpovednej osoby 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024266 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024272 |
stravovacie služby 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
7 069,44 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024271 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024281 |
spotreba tepla 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13 584,26 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024285 |
spotreba EE 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 096,98 € |
30.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024280 |
prev.tepelno-techn.zariadení 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
456,00 € |
30.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024286 |
vodné,stočné,dažď.voda za 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 513,51 € |
30.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024264 |
pranie prádla 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
373,25 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024268 |
vedenie služieb BOZP a OPP 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
288,00 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024263 |
čierne tonery 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
73,29 € |
27.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3024278 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
252,00 € |
27.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024261 |
služby mobilnej siete 6-7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024260 |
služby mobilnej siete 6-7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024259 |
služby mobilnej siete 6-7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024258 |
služby mobilnej siete 6-7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024257 |
služby mobilnej siete 6-7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024256 |
personálna inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024255 |
kontrola bezpečnosti telocvične a jej zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024251 |
náhradné diely do kosačky - vyúčtovacia fa. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
117,00 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024262 |
prezutie pneumatík TT126DY |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
24,00 € |
20.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3024252 |
školenie Aktualizačné vzdelávanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Eduxa s.r.o |
48242837 |
|
300,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024250 |
online školenie webinár Finančná kontrola r.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka |
46490213 |
|
190,80 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024249 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
128,00 € |
17.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3024248 |
personálna inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024246 |
aSc Agenda Komplet 500-699 ž. SŠ 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
699,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024245 |
podložky pod myš 19 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
90,71 € |
13.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
