| DFB3024301 |
služba COO 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024298 |
EE FA za opakované plnenie-preddavok za 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 693,34 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024310 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
336,00 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024299 |
výkon zodpovednej osoby 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024297 |
pranie prádla 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
181,25 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024302 |
spotreba tepla 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13 553,52 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024300 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024308 |
spotreba EE 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
299,81 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024304 |
prev.tepelno-techn.zariadení 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
456,00 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024307 |
vodné,stočné,dažď.voda za 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 248,61 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024305 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
252,00 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024296 |
vedenie služieb BOZP a OPP 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
288,00 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024295 |
služby mobilnej siete 7-8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024294 |
služby mobilnej siete 7-8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024293 |
služby mobilnej siete 7-8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,00 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024292 |
služby mobilnej siete 7-8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,00 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024291 |
služby mobilnej siete 7-8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024290 |
kartotéka 4-zásuv. 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
291,64 € |
24.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024289 |
paplon+vankúš žiaci DM 10 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BT DOMINIK s.r.o. |
36747050 |
|
282,60 € |
22.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024287 |
nájomné za fľaše 1-15.7.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
16,02 € |
17.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024288 |
zneškodnenie odpadu za rok 2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 204,40 € |
15.07.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3024282 |
poskytnutie právnej pomoci za 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
06.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024279 |
telefónne poplatky 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,52 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024277 |
nájomné za oceľové fľaše 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
33,01 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024283 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
336,00 € |
03.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024275 |
krovinorez STIHL FS 120 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TETYS s.r.o. |
36574465 |
|
459,00 € |
02.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024267 |
služby Balíčka zborovňa komplet 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024276 |
personálna inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024284 |
prevádzkovanie energ.zariadení 1-6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 440,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024270 |
služby obedy pre žiakov 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
3 722,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
