| DFB3025033 |
inzercia v periodiku |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
202,95 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025037 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 494,80 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025034 |
kniha Adobe Photoshop Oficiálny výukový kurz |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
23,87 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025035 |
pranie prádla 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
159,95 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025036 |
odb.prehliadka+odb.skúška VTZ EZ RS-kuchyňa A RK1-vyhl.508 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
394,00 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025032 |
prev.tepelno-techn.zariadení 1/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
467,40 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 85/2024/SOŠETt) |
Dodatok č. 1/2025 k Zmluve č. 14/962/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Karkoška Ondrej, Mgr. |
|
|
0,00 € |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
30.06.2025 |
30.01.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2025/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 1/962/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Hučková Dobšovičová Cecília |
|
|
156,00 € |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
31.01.2026 |
30.01.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2025/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 2/962/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Lietava Vladimír |
|
|
156,00 € |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
31.01.2026 |
30.01.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2025/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 3/962/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Hladký Pavol |
|
|
55,00 € |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
31.01.2026 |
30.01.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| DFB3025030 |
dátový kábel, nabíjačka, router |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
59,75 € |
29.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025031 |
ročná funkčná skúška EZS, dokumentácia, zriadenie IP komunikátora |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
1 784,89 € |
29.01.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/SOŠETt |
Zmluva o nájme NP č. 6/140/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
UFO-klub Trnava |
48474690 |
|
44,00 € |
28.01.2025 |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
29.01.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/SOŠETt |
Dohoda o platbách |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
|
15.07.2025 |
30.01.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| DFB3025025 |
služby mobilnej siete 1-2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025026 |
služby mobilnej siete 1-2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025027 |
služby mobilnej siete 1-2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025028 |
služby mobilnej siete 1-2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025029 |
služby mobilnej siete 1-2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
28.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025023 |
hygienické, čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
543,08 € |
28.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
