| Zmluva č. 69/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 28/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Miklošík Lukáš |
|
|
184,00 € |
03.06.2024 |
05.06.2024 |
26.06.2024 |
04.06.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB3024224 |
služby Balíčka zborovňa komplet 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024225 |
materiál dátový kábel 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
9,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024237 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
336,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024223 |
služba COO 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
02.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024243 |
čistiarenské služby 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
125,05 € |
01.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024228 |
EE FA za opakované plnenie-preddavok za 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 693,34 € |
01.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024221 |
výkon zodpovednej osoby 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024220 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024222 |
služby obedy pre žiakov 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
3 885,20 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024231 |
stravovacie služby 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
7 211,13 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024227 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024235 |
spotreba tepla 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13 827,48 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024239 |
spotreba EE 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
583,82 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024219 |
prev.tepelno-techn.zariadení 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
456,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024238 |
vodné,stočné,dažď.voda za 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
4 036,30 € |
31.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 67/2024/SOŠETt |
Dohoda o ukončení k zmluve č. 70/962/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Rybárová Janka |
|
|
73,00 € |
30.05.2024 |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
30.05.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB3024233 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
252,00 € |
30.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 63/2024/SOŠETt |
Dohoda o ukončení zmluvy č. 54/962/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Morong Matúš |
|
|
73,00 € |
29.05.2024 |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
29.05.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 64/2024/SOŠETt |
Dohoda o ukončení zmluvy č. 55/962/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Rybár Matúš |
|
|
73,00 € |
29.05.2024 |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
29.05.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
