| DFB3024251 |
náhradné diely do kosačky - vyúčtovacia fa. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
117,00 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024262 |
prezutie pneumatík TT126DY |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
24,00 € |
20.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3024252 |
školenie Aktualizačné vzdelávanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Eduxa s.r.o |
48242837 |
|
300,00 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024250 |
online školenie webinár Finančná kontrola r.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka |
46490213 |
|
190,80 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024249 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
31592503 |
|
128,00 € |
17.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3024248 |
personálna inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024246 |
aSc Agenda Komplet 500-699 ž. SŠ 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
699,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024245 |
podložky pod myš 19 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
90,71 € |
13.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024242 |
mat. napájací kábel SATA 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ASBIS SK spol. s r.o. |
31382541 |
|
14,28 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024254 |
prezutie pneumatík TT433DV a TT330DY |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
60,00 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024253 |
výmena oleja a filtrov na TT 002 FP |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
286,02 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024247 |
revízia ATS + revízie výmeníkov tepla |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
1 278,00 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024240 |
poskytnutie právnej pomoci za 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024241 |
mat laserové ukazovátko A4tech 2ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
29,83 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024232 |
Kyslík, Acetylén, Propán |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
266,15 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024236 |
telefónne poplatky 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
39,26 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024234 |
nájomné za oceľové fľaše 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
34,22 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024230 |
mater kábel HDMI 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Roman Dolinajec HACOM |
44662173 |
|
14,50 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024229 |
CD-A RADIO 2023 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
21,00 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024226 |
mat. tonery do tlačiarne 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
COMERT s.r.o. Bratislava |
17318793 |
|
29,77 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
