| DFB3024271 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024281 |
spotreba tepla 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13 584,26 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024285 |
spotreba EE 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 096,98 € |
30.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024280 |
prev.tepelno-techn.zariadení 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
456,00 € |
30.06.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024286 |
vodné,stočné,dažď.voda za 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 513,51 € |
30.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024264 |
pranie prádla 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
373,25 € |
28.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 70/2024/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 7/962/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Bagáč Roman |
|
|
50,00 € |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
30.06.2025 |
01.07.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 71/2024/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní 8/962/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Štefík Jozef, Ing. |
|
|
50,00 € |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
30.06.2025 |
01.07.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 72/2024/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní 9/962/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Jurík Vladimír, Ing. |
|
|
137,00 € |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
30.06.2025 |
01.07.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB3024268 |
vedenie služieb BOZP a OPP 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
288,00 € |
27.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024263 |
čierne tonery 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
73,29 € |
27.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3024278 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 6/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
252,00 € |
27.06.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 25 (Zmluva č. 234/2023/SOŠETt) |
Zmluva o ubytovaní č. 77/962/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
VUJE, a.s. |
|
|
204,00 € |
27.06.2024 |
01.09.2024 |
31.12.2024 |
04.09.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB3024261 |
služby mobilnej siete 6-7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024260 |
služby mobilnej siete 6-7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024259 |
služby mobilnej siete 6-7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024258 |
služby mobilnej siete 6-7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024257 |
služby mobilnej siete 6-7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024256 |
personálna inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024255 |
kontrola bezpečnosti telocvične a jej zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
