| DFB3024298 |
EE FA za opakované plnenie-preddavok za 8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 693,34 € |
01.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024310 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
336,00 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024299 |
výkon zodpovednej osoby 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024297 |
pranie prádla 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
181,25 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024302 |
spotreba tepla 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
13 553,52 € |
31.07.2024 |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024300 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024308 |
spotreba EE 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
299,81 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024304 |
prev.tepelno-techn.zariadení 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
456,00 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024307 |
vodné,stočné,dažď.voda za 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 248,61 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024305 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
252,00 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024296 |
vedenie služieb BOZP a OPP 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
288,00 € |
30.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 79/2024/SOŠETt |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKBB_046 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
31.08.2025 |
27.08.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 75/2024/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 10/962/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Demovič Dominik |
|
|
108,00 € |
26.07.2024 |
01.08.2024 |
31.07.2025 |
26.07.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 76/2024/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 11/962/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Horváthová Kristína Angelika |
|
|
108,00 € |
26.07.2024 |
01.08.2024 |
31.07.2025 |
26.07.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB3024295 |
služby mobilnej siete 7-8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024294 |
služby mobilnej siete 7-8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024293 |
služby mobilnej siete 7-8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,00 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024292 |
služby mobilnej siete 7-8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,00 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024291 |
služby mobilnej siete 7-8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024290 |
kartotéka 4-zásuv. 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
291,64 € |
24.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
