| Zmluva č. 86/2024/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní 12/962/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Boroš Ján, Ing. |
|
|
55,00 € |
27.08.2024 |
01.09.2024 |
30.06.2025 |
05.09.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 87/2024/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní 13/962/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Gonda Miroslav, Ing. |
|
|
55,00 € |
27.08.2024 |
01.09.2024 |
30.06.2025 |
05.09.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 230/2023/SOŠETt) |
dodatok č1. k zml. č. 78/962/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Dancák Jozef, Ing. |
|
|
156,00 € |
27.08.2024 |
01.09.2024 |
31.12.2024 |
05.09.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB3024322 |
služby mobilnej siete 8-9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,00 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024321 |
služby mobilnej siete 8-9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,00 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024320 |
služby mobilnej siete 8-9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024319 |
služby mobilnej siete 8-9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024318 |
služby mobilnej siete 8-9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024317 |
online seminár Elektr.schránky zák. o e-Govermente |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka |
46490213 |
|
238,80 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024316 |
kancel.potreby čistiaca pena na tabulu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
588,30 € |
21.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 78/2024/SOŠETt |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M525-223-14 zo dňa 19.8.2019 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
|
0,00 € |
19.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB3024314 |
prac.odev a obuv pre žiakov 1.ročníka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
5 437,40 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024312 |
nájomné za fľaše 7-8/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
33,11 € |
19.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024313 |
služba počítač.siete Sanet 7-9/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024315 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
3 888,39 € |
14.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024309 |
PC Lenovo 9ks,tlačiareň,kláves,myš,USB,podložky pod myš |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
7 342,68 € |
12.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024311 |
poskytnutie právnej pomoci za 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024306 |
telefónne poplatky 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,62 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024303 |
služby Balíčka zborovňa komplet 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024301 |
služba COO 7/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
