| DFB0083/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Aviatik Klub Holíč o.z. |
37987623 |
|
150,00 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
4 253,94 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
84,25 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
48,00 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
29,48 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
HÍLEK a spol.a.s. |
36239542 |
|
365,96 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
2 487,60 € |
30.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Solitea Vema Slovensko a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
29.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
115,78 € |
29.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
25,46 € |
29.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
290,00 € |
26.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
405,91 € |
25.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Milan Letovanec-LEMAX |
17672562 |
|
321,30 € |
25.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
384,75 € |
20.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 29/2018/SOŠHo) |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov a trenažéru č. 3/2011 |
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Námestie sv. Martina 409/5, Holíč, Skalica |
00159115 |
AUTOŠKOLA JUNEK, s.r.o. |
44613130 |
|
0,00 € |
18.03.2021 |
01.04.2021 |
31.03.2022 |
19.03.2021 |
Ing. Ľudmila Mičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0064/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
612,42 € |
16.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
34,00 € |
15.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
10.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
|
122,50 € |
09.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
92,80 € |
08.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
