| DFB0100/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Asociácia hotelov a reštaurácií SR |
00623491 |
|
14,04 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
LAMA LG, s.r.o. |
46141529 |
|
315,00 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
28,56 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
114,00 € |
11.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
158,20 € |
09.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
CHEMIKO-K.Bauml-deratiz. |
35495545 |
|
184,80 € |
09.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
288,38 € |
09.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
96,00 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
2 073,00 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
451,99 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 134,27 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
67,61 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
26,56 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
463,40 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
LINDE tech.plyny k.s. |
31373861 |
|
376,46 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
23,92 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,55 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
31.03.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
