| DFB0138/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
LINDE tech.plyny k.s. |
31373861 |
|
364,32 € |
30.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Kameň Skalica s.r.o. |
46290001 |
|
126,50 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
149,39 € |
29.04.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
44,59 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
AST s.r.o. |
31640753 |
|
468,00 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
74,70 € |
27.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
126,00 € |
23.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
75,60 € |
23.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
46,87 € |
21.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
168,66 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
58,08 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
123,00 € |
20.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
OSKOL, s.r.o. Holíč |
45321353 |
|
597,78 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
28,63 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
PELKO, s.r.o. |
36261904 |
|
34,80 € |
16.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
56,45 € |
16.04.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
REGION TZB,spol. s r.o. |
34116745 |
|
348,00 € |
15.04.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
34119205 |
|
288,72 € |
15.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Žilina |
31592503 |
|
83,51 € |
15.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Digital Coach s.r.o. |
47845333 |
|
345,60 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
