| DFB0200/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,14 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
1 756,32 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 343,66 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
37,69 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
LINDE tech.plyny k.s. |
31373861 |
|
376,46 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
473,50 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
StreamIT, s.r.o. |
50133845 |
|
756,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
22,80 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Aviatik Klub Holíč o.z. |
37987623 |
|
300,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
122,15 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
164,70 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
197,99 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
43,45 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
94,74 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
48,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
134,64 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
156,14 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
722,51 € |
27.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
