| DFB0041/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
31,27 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
76,06 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
94,74 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
48,00 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
109,12 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Petit Press, a.s. Bratislava |
35790253 |
|
276,00 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
StreamIT, s.r.o. |
50133845 |
|
100,80 € |
26.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
184,80 € |
26.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
34,00 € |
25.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EVOS,spol. s r.o. |
18048153 |
|
286,94 € |
17.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
12,47 € |
16.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
720,00 € |
14.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
182,16 € |
12.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
PENSYS s.r.o. |
53202325 |
|
196,00 € |
08.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-317,69 € |
31.01.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
4 149,11 € |
31.01.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
9,65 € |
31.01.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
24,16 € |
31.01.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
31.01.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
LINDE tech.plyny k.s. |
31373861 |
|
376,46 € |
31.01.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
