| DFB0059/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
96,00 € |
03.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Solitea Vema Slovensko a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
01.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Coffee partners s.r.o. |
46127526 |
|
100,80 € |
01.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
-1 006,86 € |
01.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MITEX V Viera Mikičová |
34786082 |
|
247,40 € |
01.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
246,24 € |
01.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 134,27 € |
01.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,69 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,35 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Aviatik Klub Holíč o.z. |
37987623 |
|
200,00 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
5 185,65 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
12,07 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
26,54 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
14,48 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,97 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
LINDE tech.plyny k.s. |
31373861 |
|
340,03 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
23,92 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
449,10 € |
28.02.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
