| DFB0294/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
445,31 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
48,00 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Tepovanie Holíč, s.r.o. |
52579018 |
|
210,00 € |
28.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
PENSYS s.r.o. |
53202325 |
|
690,00 € |
23.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s r.o. |
31105742 |
|
149,00 € |
22.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organiz. zložka |
46490213 |
|
52,80 € |
21.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
92,40 € |
21.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
535,14 € |
21.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
STAVAN plus, s.r.o. Skalica |
51314215 |
|
351,00 € |
20.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2021/SOŠDaSHo |
Projekt: Olympijský deň pre všetkých |
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Námestie sv. Martina 409/5, Holíč, Skalica |
00159115 |
Nadácia ZSE |
42364248 |
|
800,00 € |
19.07.2021 |
20.07.2021 |
30.06.2022 |
19.07.2021 |
Ing. Ľudmila Mičová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0285/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
65,50 € |
14.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
15,48 € |
08.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Jurkovič s.r.o. |
50257404 |
|
35,00 € |
07.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
1 260,34 € |
30.06.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
42,48 € |
30.06.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
SOREA, spol. s r.o. |
31339204 |
|
980,00 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
TATRA HOTEL SLOVAKIA a.s. |
31638759 |
|
806,50 € |
20.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
172,51 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Hokejbalový klub |
36093220 |
|
496,00 € |
16.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
|
Stredná odborná škola dopravy a služieb Holíč |
00159115 |
Klampiarstvo - René Knotek |
40430429 |
|
6 064,00 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
