| 233047 |
Dodávka - nové autoškola testy štandard |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Branislav Brossmann - EMSA |
40805298 |
|
55,00 € |
27.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233046 |
Dodávka - tonery Ecodata 5 ks, myš vertikálna Wireless Optická 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
180,00 € |
27.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231110 |
Update Windows PC mzdy, demontáž a montáž projektorov, generovanie dočasných podpisov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
210,00 € |
27.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231109 |
Revízia elektrického ručného náradia a predlžovačiek v SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
633,96 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231107 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 008,00 € |
20.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231108 |
Úradné overenie váhy triedy presnosti lll a llll do 20 kg |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
39,00 € |
20.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231106 |
Online seminár "Ako postupovať pri úraze žiaka 27.04.2023" 27.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233045 |
Dodávka PHM k 15.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
85,18 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233044 |
Dodávka materiál - fitness podlaha drvená guma PUZZLE čierna |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
T&L Group s.r.o. |
46969047 |
|
608,62 € |
17.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233043 |
Dodávka materiál - náhradné diely na auto |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
114,24 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231102 |
Prevádzkovanie horúcovodnej výmenníkovej stanice v mesiaci marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
12.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231103 |
Dodávka - vodné, stočné za marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 149,88 € |
06.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231105 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231097 |
Ochrana objektu-pripojenie a monitoring poplachového systému za mesiac marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
41,40 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231096 |
Vyútovanie nájomného do 31.03.2023 chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
5,76 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233041 |
Dodávka PHM k 31.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
709,42 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231094 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.04.2023 do 30.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231092 |
Odborný seminár Online "Odmeňovanie zamestnancov škôl v roku 2023 podľa zákona č. 553/2003 Z. z." 19.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231099 |
Za služby mobilnej siete 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,92 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231098 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,63 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231091 |
Obedy za mesiac marec 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 252,95 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231090 |
Obedy za mesiac marec 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 038,00 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231089 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 31.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
21,36 € |
31.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231095 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233040 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3,60 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233042 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
50,13 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231104 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
60,00 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2317001 |
Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za rok 2022 - dobropis |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 625,99 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231100 |
Dodávka - tepelná energia marec 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 244,15 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231101 |
Dodávka - elektrická energia 01.03.2023-31.03.2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 901,54 € |
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
