| 231156 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - apríl, máj, jún 2023. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
20.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231155 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie - apríl, máj, jún 2023. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
20.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231153 |
Oprava čítacieho zariadenia kariet Autoškoly |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
36,00 € |
20.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233061 |
Dodávka materiál - tonery 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
326,40 € |
19.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233060 |
Dodávka PHM k 15.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
329,64 € |
19.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231151 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2023 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
54,72 € |
19.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231152 |
Seminár "Mzdová účtovníčka na vstupe do II. polroku 2023" od 12.06.2023 do 24.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
19.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231154 |
Servis mailového servra |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
255,00 € |
19.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233059 |
Dodávka materiál - čistiace prostriedky, rukavice |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
557,88 € |
16.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233058 |
Dodávka materiál - hygienický |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
484,61 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231148 |
Čistenie kanalizácie na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
1 344,00 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231149 |
Preprava zo dňa 02.06.2023 na trase SOŠ automobilová Trnava - Dubnica nad Váhom a späť. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
432,00 € |
09.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231142 |
Kurz na získanie inštruktorského oprávnenia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
1 500,00 € |
06.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231147 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231140 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za mesiac Máj 2023. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
69,12 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233056 |
Dodávka PHM k 31.05.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
585,43 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231143 |
Dodávka - vodné stočné Máj 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 059,16 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231138 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.06.2023 - 30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231146 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.05.2023-31.05.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,05 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231145 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.05.2023-31.05.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,12 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231137 |
Obedy za mesiac Máj 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 152,40 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231135 |
Obedy za mesiac Máj 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 854,75 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231136 |
Obedy za mesiac Máj 2023 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
123,50 € |
31.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233055 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
7,20 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231141 |
Dodávka - elektrická energia Máj 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 243,04 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231139 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Máj 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231144 |
Dodávka - tepelná energia Máj 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 827,37 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233057 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
50,22 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231150 |
Za odvoz, zneškodnenie odpadu, za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu máj 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
569,14 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231134 |
Online seminár "Dohody komplexne v roku 2023" 30.05.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
23.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
