Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
231175 Oprava podlahovej krytiny na SOŠ automobilovej Trnava (sekretariát riaditeľa) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Roman Hanulák 37566504 824,19 € 17.07.2023 22.07.2023 Faktúra
233071 Dodávka - tlačivá Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŠEVT a.s. 31331131 64,94 € 13.07.2023 15.07.2023 Faktúra
231172 Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.06.2023-30.06.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
231163 Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2023 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 61,20 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
231166 GPS monitoring autá a trenažér od 01.07.2023 do 31.07.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 06.07.2023 17.07.2023 Faktúra
231173 Dodávka - vodné, stočné Jún 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 591,96 € 06.07.2023 18.07.2023 Faktúra
231164 Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac jún 2023 - pripojenie a monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 81,12 € 05.07.2023 13.07.2023 Faktúra
233069 Dodávka PHM k 30.06.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 417,19 € 04.07.2023 13.07.2023 Faktúra
233068 Dodávka - kancelársky nábytok Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 1 994,40 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
231171 Poplatky za služby mobilnej siete 01.06.2023-30.06.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 85,52 € 01.07.2023 13.07.2023 Faktúra
231170 Poplatky za služby pevnej siete 01.06.2023-30.06.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,61 € 01.07.2023 13.07.2023 Faktúra
231162 Prenájom kancelárskeho zariadenia k 30.06.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 18,96 € 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
232001 Obedy dňa 30.06.2023 na ukončenie školského roka 2022/2023 (zamestnanci, dôchodcovia) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jagas, s.r.o. 52378616 581,00 € 30.06.2023 07.07.2023 Faktúra
231165 Dodávka - elektrická energia 01.06.2023-30.06.2023, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 052,99 € 30.06.2023 07.07.2023 Faktúra
231174 Dodávka - tepelná energie Jún 2023, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 626,93 € 30.06.2023 12.07.2023 Faktúra
231167 Za služby v oblasti CO za obdobie Jún 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.06.2023 12.07.2023 Faktúra
231168 Technická a emisná kontrola na motorovom vozidle TT986GX. Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 STK Trnava, s.r.o. 36256595 77,00 € 30.06.2023 12.07.2023 Faktúra
233070 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 29,29 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
231169 Pristavenie a odvoz kontajnera, biologický odpad, zhodnotenie odpadu Jún 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 166,20 € 30.06.2023 13.07.2023 Faktúra
231161 Obedy za mesiac Jún 2023 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 864,25 € 29.06.2023 01.07.2023 Faktúra
231160 Obedy za mesiac Jún 2023 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 838,00 € 29.06.2023 01.07.2023 Faktúra
233066 Dodávka - pracovný odev a pracovná obuv pre žiakov SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca 33206414 6 434,28 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
233065 Dodávka - pracovný odev a pracovná obuv pre odídencov z Ukrajiny Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca 33206414 611,93 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
233064 Dodávka materiál - všeobecný Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TECHNOMAT SK, s.r.o. 36264946 56,40 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
231159 Obedy za mesiac Jún 2023 - komisia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 80,75 € 29.06.2023 03.07.2023 Faktúra
233067 Dodávka - čerpadlo na prečerpávanie oleja 230V 180 W Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MEGAKUPA s. r. o. 50410351 40,30 € 29.06.2023 06.07.2023 Faktúra
233063 Dodávka - oceľový sud 60 l 5 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 258,00 € 26.06.2023 01.07.2023 Faktúra
231157 Sklenárske práce - zasklenie okna dielňa praktického vyučovania Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 BORO house, s.r.o. 50477838 162,00 € 26.06.2023 01.07.2023 Faktúra
233062 Dodávka materiál - kancelársky pre odídencov z Ukrajiny Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 1 620,72 € 26.06.2023 01.07.2023 Faktúra
231158 Audit na posúdenie pracovných rizík Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Libor Pizúr - HSE 51173662 360,00 € 26.06.2023 01.07.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »