| 231175 |
Oprava podlahovej krytiny na SOŠ automobilovej Trnava (sekretariát riaditeľa) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
824,19 € |
17.07.2023 |
|
|
22.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233071 |
Dodávka - tlačivá |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
64,94 € |
13.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231172 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.06.2023-30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231163 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2023 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
61,20 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231166 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.07.2023 do 31.07.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231173 |
Dodávka - vodné, stočné Jún 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 591,96 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231164 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac jún 2023 - pripojenie a monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
81,12 € |
05.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233069 |
Dodávka PHM k 30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
417,19 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233068 |
Dodávka - kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
1 994,40 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231171 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.06.2023-30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,52 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231170 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.06.2023-30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,61 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231162 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
18,96 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 232001 |
Obedy dňa 30.06.2023 na ukončenie školského roka 2022/2023 (zamestnanci, dôchodcovia) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
581,00 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231165 |
Dodávka - elektrická energia 01.06.2023-30.06.2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 052,99 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231174 |
Dodávka - tepelná energie Jún 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 626,93 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231167 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Jún 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231168 |
Technická a emisná kontrola na motorovom vozidle TT986GX. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
STK Trnava, s.r.o. |
36256595 |
|
77,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233070 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
29,29 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231169 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, biologický odpad, zhodnotenie odpadu Jún 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
166,20 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231161 |
Obedy za mesiac Jún 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 864,25 € |
29.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231160 |
Obedy za mesiac Jún 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 838,00 € |
29.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233066 |
Dodávka - pracovný odev a pracovná obuv pre žiakov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
6 434,28 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233065 |
Dodávka - pracovný odev a pracovná obuv pre odídencov z Ukrajiny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
611,93 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233064 |
Dodávka materiál - všeobecný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
56,40 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231159 |
Obedy za mesiac Jún 2023 - komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
80,75 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233067 |
Dodávka - čerpadlo na prečerpávanie oleja 230V 180 W |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
40,30 € |
29.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233063 |
Dodávka - oceľový sud 60 l 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
258,00 € |
26.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231157 |
Sklenárske práce - zasklenie okna dielňa praktického vyučovania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
BORO house, s.r.o. |
50477838 |
|
162,00 € |
26.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233062 |
Dodávka materiál - kancelársky pre odídencov z Ukrajiny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 620,72 € |
26.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231158 |
Audit na posúdenie pracovných rizík |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
51173662 |
|
360,00 € |
26.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
