Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
233079 Dodávka - tonery 5 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 222,00 € 31.08.2023 13.09.2023 Faktúra
231208 Dodávka - tepelná energia za August 2023, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 618,85 € 31.08.2023 22.09.2023 Faktúra
231205 Dodávka - elektrická energia za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 571,92 € 31.08.2023 28.09.2023 Faktúra
233076 Dodávka - OOPP do školskej výdajne jedál Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA 52907783 119,00 € 24.08.2023 31.08.2023 Faktúra
233077 Dodávka - 6 kg nalepovacie záv. kotúč šedé Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ROTOBALANCE s.r.o. 36632899 59,76 € 24.08.2023 06.09.2023 Faktúra
231196 Inzercia 14.08.2023 MY (Trnavský kraj) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 120,00 € 18.08.2023 25.08.2023 Faktúra
231195 Vyúčtovanie nájomného do 15.08.2023 fľaša oceľová, chladivo Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 87,36 € 17.08.2023 25.08.2023 Faktúra
231194 Webinár 14.08.2023 "Zostavenie smernice o protispoločenskej činnosti od septembra 2023 ..." Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 72,00 € 15.08.2023 21.08.2023 Faktúra
231193 Oprava PC v kancelárii ekonómky SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 186,00 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
231192 Servisné činnosti na PC sekretariát a myš Logitech optical Wireless Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 114,00 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
231191 Inzercia MY (Trnavský kraj) dňa 07.08.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 120,00 € 10.08.2023 21.08.2023 Faktúra
231190 Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 1.7.2023-31.7.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 07.08.2023 21.08.2023 Faktúra
231180 Ochrana objektu-pripojenie a monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov - za mesiac júl 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 57,12 € 04.08.2023 10.08.2023 Faktúra
231188 Dodávka - vodné, stočné Júl 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 707,44 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
233074 Dodávka PHM k 31.07.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 25,87 € 03.08.2023 10.08.2023 Faktúra
233075 Dodávka materiál - všeobecný materiál, výpočtová technika Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 276,18 € 03.08.2023 11.08.2023 Faktúra
231183 školenie: Nová Elektronická platforma a Zákazka s nízkou hodnotou - nahrávka Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ASVO, s.r.o. 55566804 140,00 € 02.08.2023 10.08.2023 Faktúra
231179 GPS monitoring autá a trenažér 01.08.2023 - 31.08.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 01.08.2023 11.08.2023 Faktúra
231187 Poplatky za služby pevnej siete 01.07.2023-31.07.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,09 € 01.08.2023 15.08.2023 Faktúra
231186 Poplatky za služby mobilnej siete 01.07.2023-31.07.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,92 € 01.08.2023 15.08.2023 Faktúra
231185 Dodávka - elektrická energia Júl 2023, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 540,31 € 31.07.2023 09.08.2023 Faktúra
231181 Za služby v oblasti CO za obdobie 7/2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.07.2023 10.08.2023 Faktúra
231184 Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu Júl 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 100,20 € 31.07.2023 11.08.2023 Faktúra
231189 Dodávka - tepelná energia Júl 2023, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 617,20 € 31.07.2023 21.08.2023 Faktúra
231182 Oprava trenažéru pre autoškolu AT-208 VRT Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TELMAX s.r.o. 27481166 623,93 € 28.07.2023 21.08.2023 Faktúra
233072 Dodávka materiál - čistiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 79,22 € 21.07.2023 31.07.2023 Faktúra
231177 Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2023 fľaša oceľová, chladivo Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 61,20 € 21.07.2023 31.07.2023 Faktúra
231176 Servisné práce PC - prenos dát a servis sekretariát, výdajňa jedál SOŠ automobilová Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 435,00 € 20.07.2023 31.07.2023 Faktúra
231178 Maliarske a natieračské práce v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety 34427252 5 931,30 € 19.07.2023 31.07.2023 Faktúra
233073 Dodávka - náhradné dvierka so zámkami na skrinky do prezuvárne Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LAMAJ, spol. s r.o. 36537349 178,20 € 19.07.2023 02.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »