Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
233101 Dodávka - učebné pomôcky - učebnice Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Martinus, s.r.o. 45503249 550,69 € 09.10.2023 20.10.2023 Faktúra
233099 Dodávka - učebné pomôcky - učebnice pre žiakov SOŠA Trnava (slovenský jazyk, technické kreslenie) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 preskoly.sk s.r.o. 51692881 3 703,00 € 09.10.2023 20.10.2023 Faktúra
233100 Dodávka - učebné pomôcky - učebnice Aj Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Richard Šrobár - Littera 33580511 1 914,00 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
233097 Dodávka - biela tabuľa magnetická 1500 x 1000 mm 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 68,40 € 06.10.2023 18.10.2023 Faktúra
231229 Prečistenie vodovodnej kanalizácie na SOŠ automobilová Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 144,00 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
231233 Dodávka - vodné, stočné September 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 099,99 € 05.10.2023 18.10.2023 Faktúra
231234 Poplatky za služby mobilnej siete 01.09.2023-30.09.2023 O2 Slovakia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 05.10.2023 19.10.2023 Faktúra
231227 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za September 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 57,12 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
231226 Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2023 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 91,80 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
231228 GPS monitoring autá a trenažér od 01.10.2023 do 31.10.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 04.10.2023 13.10.2023 Faktúra
233095 Dodávka - športový invetár Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LPšport, s.r.o. 46446842 1 649,00 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
233096 Dodávka - učebné pomôcky PNEU Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FESTO spol. s r.o. 31680500 4 179,68 € 03.10.2023 13.10.2023 Faktúra
233094 Dodávka PHM k 30.09.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 372,20 € 03.10.2023 16.10.2023 Faktúra
233098 Dodávka materiál - všeobecný Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 10,80 € 03.10.2023 18.10.2023 Faktúra
231221 Cestovný lístok 4 ks pedagogického dozoru Trnava-Praha a späť v dňoch 28.-29.09.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 S - BUS s.r.o. 52159400 120,00 € 02.10.2023 06.10.2023 Faktúra
231231 Poplatky za služby mobilnej siete 01.09.2023-30.09.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,32 € 01.10.2023 13.10.2023 Faktúra
231230 Poplatky za služby pevnej siete 01.09.2023-30.09.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,25 € 01.10.2023 13.10.2023 Faktúra
231220 Prenájom kancelárskeho zariadenia k 30.09.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 8,23 € 30.09.2023 05.10.2023 Faktúra
231222 Za služby v oblasti CO za obdobie 9/2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.09.2023 10.10.2023 Faktúra
231224 Biologicky rozložiteľný odpad za obdobie September 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 24,00 € 30.09.2023 11.10.2023 Faktúra
231235 Dodávka - tepelná energia za obdobie September 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 628,72 € 30.09.2023 20.10.2023 Faktúra
231232 Dodávka - elektrická energia za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 932,14 € 30.09.2023 02.11.2023 Faktúra
231218 Obedy za mesiac September 2023 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 332,25 € 29.09.2023 30.09.2023 Faktúra
231217 Obedy za mesiac September 2023 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 278,80 € 29.09.2023 30.09.2023 Faktúra
231225 Doprava autobusom (6x bus) dňa 29.09.2023 na trase Trnava - Nitra (Autosalón) a späť Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŠPORT-BUS,s.r.o. 51416000 1 440,00 € 29.09.2023 10.10.2023 Faktúra
231219 Obedy za mesiac September 2023 - maturitná komisia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 23,75 € 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
233093 Dodávka - učebné pomôcky pre anglický jazyk Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Internet-Handel s.r.o. 24141828 193,55 € 28.09.2023 30.09.2023 Faktúra
231223 eTlačivá pre Stredné školy 300 - 399 žiakov - licencia platná 12 mesiacov, odborná a metodická starostlivosť Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŠEVT a.s. 31331131 290,00 € 28.09.2023 04.10.2023 Faktúra
233092 Dodávka - kancelárske kreslá 4 ks, podložka pod nohy 6 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jarmila Svítková - BIBIONE 35400307 726,00 € 28.09.2023 06.10.2023 Faktúra
233091 Dodávka materiál - kancelársky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 990,49 € 27.09.2023 29.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »