| 231049 |
Ubytovanie pre pedagogických pracovníkov a zdravotný dozor počas lyžiarskeho kurzu 30.1.-3.2.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
250,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231048 |
Ski pas pre žiakov a pedagogických pracovníkov počas lyžiarskeho kurzu 30.1.-3.2.2023 (74 žiakov a 9 pedagogickí pracovníci) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
2 490,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231047 |
Zapožičanie lyžiarskeho výstroja pre žiakov počas lyžiarskeho kurzu 30.1.-3.2.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
2 821,50 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231046 |
Ubytovanie a plná penzia pre žiakov počas lyžiarskeho kurzu 30.1.-3.2.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
8 140,00 € |
03.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231056 |
Skylink TV Mini 12 mesiacov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Skylink Canal+ Luxembourg S. a r.l. |
B87.905 |
|
82,80 € |
03.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 231029 |
Vodoinštalačné a kúrenárske práce na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Šipkovský Vladimír |
40344223 |
|
3 453,00 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231042 |
Za služby mobilnej siete 01.01.2023-31.01.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,32 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231041 |
Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,88 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231025 |
Obedy za mesiac január 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 291,75 € |
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 231024 |
Obedy za mesiac január 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 056,40 € |
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 231034 |
Dodávka - elektrická energia január 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 278,37 € |
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 231026 |
Inzercia 30.01.2023 Stredné školy - Príloha A4 bielená Balík MY TT |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
270,00 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231023 |
Inzercia PARDON Trnava 27.01.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
57,60 € |
31.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231027 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 1/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233018 |
Dodávka materiál - lakovnícky, posypová soľ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
257,26 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231035 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu január 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
31.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231043 |
Dodávka tepelnej energie január 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 365,51 € |
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 231022 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup od 02.03.2023 do 01.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
402,48 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231057 |
Uverejnenie inzercie Nový Čas 14.1.2023, 18.1.2023, 28.1.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
133,20 € |
30.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233027 |
Dodávka - profilová platňa 700x350 mm |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FESTO spol. s r.o. |
31680500 |
|
414,00 € |
30.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233016 |
Dodávka - náradie (pilníky, vrtáky), všeobecný materiál (svietidlo, kliešte, vyťahováky, nity) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, S.R.O. |
18049401 |
|
1 516,70 € |
26.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231020 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - výmena zásuviek, vypínačov, ističa v lakovni, zapojenie vŕtačky do dielne motoráreň a ďalšie drobné práce |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
855,00 € |
26.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231021 |
Seminár PAM 38.00 - 25.01.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231040 |
Členský príspevok za rok 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231019 |
Oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie - montáž snímacích čidiel - 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
449,05 € |
25.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231015 |
Online školenie ISPIN - Uzávierkové práce a spracovanie komsolidácie (24.01.2023) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231017 |
Výmena osvetlenia v dielni odbornej výuku SOŠA Trnava - elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
4 074,00 € |
24.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231016 |
Výmena svietidiel v telocvični SOŠA Trnava - elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
3 903,00 € |
24.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231013 |
Odborná prehliadka elektrospotrebičov a školenie zamestnanca podľa §20 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 144,20 € |
23.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231014 |
Dodanie a nalepenie nepriehľadnej fólie na okná |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
sklenárstvo kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
249,96 € |
23.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
