| 231082 |
Inzercia PARDON Trnava 17.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
69,60 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231087 |
Odborná prehliadka potravinárskej váhy typ T28-15MR |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
60,00 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233033 |
Dodávka PHM k 15.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
312,42 € |
17.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233034 |
Dodávka - pracovný odev, pracovná obuv pre zamestnanca SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
85,40 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233032 |
Dodávka - publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
49,00 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231080 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2023 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
63,24 € |
16.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233035 |
Dodávka - toner Ecodata 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
24,00 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231083 |
Čistenie kanalizácie na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
796,32 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231079 |
Inzercia 10.3.2023 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
69,60 € |
14.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233037 |
Dodávka čistiacich prostriedkov do umývačky riadu - výdajňa jedál SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
317,44 € |
13.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233031 |
Dodávka - CO2 technický 20kg - 2ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
137,28 € |
10.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231078 |
Za služby mobilnej siete 1.2.2023-28.02.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231077 |
Dodávka - vodné stočné február 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 718,96 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231065 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému za mesiac február 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
65,40 € |
03.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231066 |
Vyúčtovanie nájomného do 28.02.2023 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
79,56 € |
03.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233028 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
435,12 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233029 |
Dodávka PHM k 28.02.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
331,16 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231068 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice február 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231064 |
GPS monitoring autá a trenažér od 1.3.2023 do 31.3.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231060 |
Online seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a v príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231075 |
Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,58 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231074 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,32 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231059 |
Obedy za mesiac február 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 127,10 € |
28.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231058 |
Obedy za mesiac február 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 912,40 € |
28.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233030 |
Dodávka materiál - brúsna rola plátno 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
20,34 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231071 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu a pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu február 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
428,69 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231070 |
Servisné činnosti - oprava mailovej komunikácie na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
120,00 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231076 |
Dodávka tepelnej energia za mesiac február 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 273,96 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231067 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 2/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231069 |
Dodávka elektrickej energie za mesiac február 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 742,86 € |
28.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
