| 233043 |
Dodávka materiál - náhradné diely na auto |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
114,24 € |
14.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231102 |
Prevádzkovanie horúcovodnej výmenníkovej stanice v mesiaci marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
12.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231103 |
Dodávka - vodné, stočné za marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 149,88 € |
06.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231105 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231097 |
Ochrana objektu-pripojenie a monitoring poplachového systému za mesiac marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
41,40 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231096 |
Vyútovanie nájomného do 31.03.2023 chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
5,76 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233041 |
Dodávka PHM k 31.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
709,42 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231094 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.04.2023 do 30.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
04.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231092 |
Odborný seminár Online "Odmeňovanie zamestnancov škôl v roku 2023 podľa zákona č. 553/2003 Z. z." 19.04.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231099 |
Za služby mobilnej siete 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,92 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231098 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2023-31.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,63 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231091 |
Obedy za mesiac marec 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 252,95 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231090 |
Obedy za mesiac marec 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 038,00 € |
31.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231089 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 31.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
21,36 € |
31.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231095 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233040 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3,60 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233042 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
50,13 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231104 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
60,00 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2317001 |
Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za rok 2022 - dobropis |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 625,99 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231100 |
Dodávka - tepelná energia marec 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 244,15 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231101 |
Dodávka - elektrická energia 01.03.2023-31.03.2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 901,54 € |
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 231093 |
Inzercia MYtrnava.sk-BANNER DYNAMIC 07.03.-26.03.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
258,00 € |
30.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233038 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
118,90 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233039 |
Dodávka - tonery Ecodata 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
108,00 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231088 |
Za prepravu propagačného materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
43,06 € |
25.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231086 |
Výkon zabezpečenia BOZP za január, február, marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231085 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za január, február, marec 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231084 |
Inzercia Nový čas 9.3.2023, 11.3.2023, 13.3.2023, 15.3.2023, 17.3.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
222,00 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233036 |
Dodávka - toner Ecodata 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
115,20 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231081 |
Servisné činnosti - systém výdaja stravy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
30,00 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
