| 211185 |
Tepovanie čalúnených a kancelárskeych stoličiek, dezinfekcia stoličiek |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
640,00 € |
17.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211184 |
Oprava elektroinštalácie na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tomáš Mihálik |
47945338 |
|
1 000,00 € |
17.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213044 |
Dodávka PHM k 15.08.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
28,78 € |
17.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211186 |
Oprava obkladu a dlažby v sociálnych zariadeniach SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jozef Brisuda Murárske práce |
34944397 |
|
4 490,50 € |
17.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211183 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.08.2021 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,92 € |
17.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213045 |
Dodávka pracovná obuv 70 párov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
1 190,00 € |
16.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211189 |
Oprava vodoinštalačných rozvodov na SZ v priestoroch budovy na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Pavol Lipták |
37570781 |
|
1 175,50 € |
16.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211182 |
Dodávka - stravné lístky 8/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ticket Service, s. r. o. |
52005551 |
|
1 200,00 € |
11.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211181 |
Dodávka - tepelná energia 7/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 315,77 € |
06.08.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211175 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.07.2021 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
75,65 € |
05.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211180 |
Dodávka - vodné, stočné 7/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
388,52 € |
05.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211173 |
Za poskytnuté bezpečnostné služby v mesiaci júl 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
88,44 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213042 |
Dodávka PHM k 31.07.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
122,04 € |
03.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211172 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.08.2021-31.08.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
03.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211179 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilná sieť 7/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,52 € |
01.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211178 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť 7/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,05 € |
01.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211177 |
Dodávka - elektrická energia júl 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
637,16 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213043 |
Dodávka - lakovnícky materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
182,77 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211174 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu 7/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
177,69 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211176 |
Služby v oblasti CO 7/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211171 |
Uverejnenie inzercie 01.07.2021-07.07.2021 MYtrnava.sk |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
90,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213041 |
Dodávka reziva na opravu podlahy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LIGNOFER spol. s r.o. |
31417922 |
|
473,16 € |
29.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213040 |
Dodávka - elektro materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
171,37 € |
28.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211169 |
Uverejnenie inzercie 26.07.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
120,00 € |
28.07.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 211170 |
Uverejnenie inzercie 23.07.2021 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
88,80 € |
26.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211167 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,92 € |
20.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213039 |
Dodávka - triedny výkaz pre SŠ - obal, vložka a list bianco - karta |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
37,94 € |
20.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211165 |
Podrezanie muriva - dielňa automechanikov SOŠA |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Daniel Prelovský-Podrezávanie muriva |
44688911 |
|
2 800,00 € |
16.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211166 |
Inzercia MY Trnavské noviny 12.07.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
120,00 € |
16.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211162 |
Odborná prehliadka umývačky riadu CL90 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
102,00 € |
14.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
