| 211201 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 1.9.2021 do 30.9.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211202 |
Oprava ústredného kúrenia a vnútorného vodovodu v objekte SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MEROL Consulting, spol. s r.o. |
47158743 |
|
1 195,22 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211200 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.08.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
75,65 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211195 |
Oprava fasády autoservisu na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jozef Kičin |
35175168 |
|
5 026,50 € |
03.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211197 |
Za poskytnuté bezpečnostné služby v mesiaci august 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,44 € |
03.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213051 |
Dodávka PHM k 31.08.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
38,08 € |
03.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213053 |
Dodávka - kancelársky materiál, laminátor |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
769,56 € |
03.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213052 |
Dodávka - spotrebný materiál, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
822,00 € |
03.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211207 |
Za služby pevnej siete v období 01.08.2021-31.08.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,76 € |
01.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211206 |
Za služby mobilnej siete v období 01.08.2021 - 31.08.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,12 € |
01.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213050 |
Dodávka - toner 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
57,60 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211193 |
Oprava tlačiarní Ekonomický úsek SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
252,00 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211192 |
Reinštalácia PC Ekonomický úsek SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
120,00 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211191 |
Inzercia PARDON Trnava 27.08.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
103,20 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211198 |
Dodávka elektrická energia od 01.08.2021 do 31.08.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
663,18 € |
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 211196 |
Služby v oblasti CO za obdobie 8/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211204 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu 8/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
88,76 € |
31.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211203 |
Prestavba počítačovej siete v priestoroch praktického vyučovania SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 464,00 € |
31.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213058 |
Dodávka materiál - lakovnícky (riedidlo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
163,08 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213049 |
Dodávka materiál - čistiaci a dezinfekčný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
627,55 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211199 |
Inzercia MY Trnavské noviny 23.08.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
270,00 € |
30.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211194 |
Seminár 14.09.2021 "Vznik a zmena pracovného pomeru zamestnancov škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
|
45,00 € |
28.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211190 |
Oprava podláh na SOŠ automobilovej Trnava (PVC) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
6 767,88 € |
28.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211219 |
Uverejnenie inzercie Nový Čas 21.08.2021, 24.8.2021, 27.8.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
266,40 € |
27.08.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213048 |
Dodávka - čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
172,72 € |
26.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 215001 |
Administrácia verejného obstarávania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čtyři oči, s.r.o. |
07080646 |
|
1 428,80 € |
26.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213047 |
Dodávka - knihy 4 ks (Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1, Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
80,00 € |
24.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211188 |
Inzercia PARDON Trnava 20.08.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
103,20 € |
24.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211187 |
Maliarske a natieračské práce dielenských priestorov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
10 594,90 € |
23.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213046 |
Dodávka - materiál čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
110,29 € |
19.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
