| 211239 |
Školenie zamestnancov pre používanie služobných vozidiel |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
235,20 € |
24.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211237 |
Účastnícky poplatok za webinár "Digitálny marketing pre školy" 21.10.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
24,00 € |
21.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211238 |
Online odborný seminár 22.10.2021 eGovernment-Výkon verejnej moci elektronicky v roku 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROEKO BA s.r.o - Inštitút vzdelávania |
35900831 |
|
79,00 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213080 |
Dodávka materiál - čistiaci, hygienický |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
112,37 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211235 |
Tlač letákov A4 a A4 skladaných |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
204,00 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213078 |
Dodávka - čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
188,38 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211236 |
Viazanie protokolov o maturitnej skúške 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
20,00 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213077 |
Dodávka - okrasné stromy 2 ks, substrát, koly drevené, symbivit 150g |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Hadzima Plant, s.r.o. |
45858811 |
|
327,45 € |
19.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211234 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.10.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,92 € |
19.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213076 |
Dodávka PHM k 15.10.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
237,56 € |
18.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211232 |
Elektroinštalačné práce na striekacej kabíne SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
OICS - ENGINEERING s.r.o. |
53436989 |
|
430,00 € |
17.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211233 |
Odborná prehliadka ručného elektrického náradia a dielne nástrojáreň |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
610,00 € |
15.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213079 |
Dodávka - sáčok do vysávača |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JL spol. s.r.o. |
44813813 |
|
44,86 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213073 |
Dodávka - tonery 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
136,80 € |
13.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213075 |
Dodávka - knihy 75 ks Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
1 350,00 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213074 |
Dodávka - interiérové vybavenie do učebne PNEU |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 229,20 € |
12.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213071 |
Dodávka materiál - čistiaci, hygienický, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
252,73 € |
12.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213072 |
Dodávka - Krížom krážom - metodická príručka - Slovenčina A1+učebnica A1 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
49,60 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213070 |
Dodávka - závažie na kolesá-kotúr, ventil bezdušný na auto |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
43,67 € |
08.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211229 |
Dodávka - tepelná energia september 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 355,69 € |
07.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213069 |
Dodávka materiál - ochranná doska na stenu 21 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LIGNOFER spol. s r.o. |
31417922 |
|
557,99 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211230 |
Dodávka - vodné, stočné september 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 257,89 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211223 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,92 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211222 |
Za poskytnuté bezpečnostné služby v mesiaci september 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,44 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213067 |
Dodávka - knihy Krížom krážom Slovenčina |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
109,56 € |
05.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211225 |
Dodávka - stravné lístky v období október 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ticket Service, s. r. o. |
52005551 |
|
2 000,00 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213065 |
Dodávka PHM k 30.09.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
385,93 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211227 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevnej siete september 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,66 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211226 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobilnej siete september 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,52 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211218 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 01.10.2021 do 31.10.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
01.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
