| 253016 |
Dodávka materiál - kancelársky, interiérový |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 106,30 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25042 |
Odborná prehliadka váhy vo výdajni jedál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
65,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253016 |
Dodávka materiál - kancelársky, interiérový |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 106,30 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25043 |
Nákup rohoží do automobilu Fábia AA750KV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
60,00 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 93/2024/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
Nídel Peter |
|
|
0,00 € |
14.02.2025 |
|
31.08.2025 |
21.02.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 25040 |
Nákup školský tlačív |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
450,00 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25041 |
Elektroinštalatérske práce podľa požiadavky na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 205,00 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25040 |
Nákup školský tlačív |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
450,00 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25041 |
Elektroinštalatérske práce podľa požiadavky na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 200,00 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251044 |
Premontáž IZVV z vozidla Škoda Fabia EČV TT013FS do vozidla Škoda Fabia EČV AA7650KV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
73,80 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253014 |
Dodávka materiál - hygienický |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
100,74 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251042 |
Dodávka - elektrická energia január 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 812,69 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251043 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 02/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251043 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 02/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253015 |
Dodávka - kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
5 039,31 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25036 |
Nákup učebných pomôcok - prepojovacích káblov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FESTO spol. s r.o. |
31680500 |
|
708,80 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25037 |
Zabezpečenie dopravy žiakov a pedagogického dozoru do Múzea Holokaustu Sereď dňa 12.3.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Blšťák ŠPORT-BUS autobus. doprava |
37036670 |
|
200,00 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25038 |
Premontáž GPS z vozidla Autoškoly TT013FS na vozidlo AA750KV |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
73,80 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25039 |
Nákup šálok a džbánov na vodu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
204,48 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253013 |
Dodávka - interiérové vitríny s posuvnými dverami 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 273,05 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
