23164 |
Nákup náhradných tonerov do tlačiarní na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
298,68 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
233118 |
Dodávka materiál - ND na autá, mazivá, oleje, náradie, všeobecný materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
340,63 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233119 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
1 535,06 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231254 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za Október 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
69,12 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231255 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2023 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
97,92 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231256 |
Inzercia Nový čas 4.11.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
55,20 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231269 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231260 |
Nájom fľaša oceľová 31.3.2023, 31.5.2023, 31.7.2023, 31.8.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
107,52 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 82/2023/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
1,50 € |
03.11.2023 |
09.11.2023 |
31.08.2024 |
08.11.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
233116 |
Dodávka PHM k 31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
461,07 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231252 |
Online seminár 14.11.2023 "Praktická aplikácia cestovných náhrad v podmienkach územnej samosprávy, ich evidencia a účtovanie" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233117 |
Dodávka - náhradné diely na autá (nalepovacie závažie na pneumatiky) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
89,64 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233120 |
Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
746,28 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233115 |
Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava, čistiaci materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
495,00 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231264 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,77 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231263 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,12 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231257 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Október 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231250 |
Uverejnenie inzercie Nový Čas 24.10.2023, 28.10.2023, 31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
165,60 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231258 |
Zneškodnenie odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu za Október 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
303,00 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231251 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 008,00 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |