Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23164 Nákup náhradných tonerov do tlačiarní na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 298,68 € 06.11.2023 08.11.2023 Objednávka
233118 Dodávka materiál - ND na autá, mazivá, oleje, náradie, všeobecný materiál Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LKQ SK s.r.o. 31596061 340,63 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
233119 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Color Centrum SH, s.r.o. 36526517 1 535,06 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
231254 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za Október 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 69,12 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
231255 Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2023 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 97,92 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
231256 Inzercia Nový čas 4.11.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FPD Media, a.s. 47237601 55,20 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
231269 Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.10.2023-31.10.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
231260 Nájom fľaša oceľová 31.3.2023, 31.5.2023, 31.7.2023, 31.8.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 107,52 € 06.11.2023 15.11.2023 Faktúra
Zmluva č. 82/2023/SOŠATt Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 17053676 Vladimír Tomčányi - A B 30954771 1,50 € 03.11.2023 09.11.2023 31.08.2024 08.11.2023 Ing. Jozef Ormandy riaditeľ školy Zmluva
233116 Dodávka PHM k 31.10.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 461,07 € 03.11.2023 10.11.2023 Faktúra
231252 Online seminár 14.11.2023 "Praktická aplikácia cestovných náhrad v podmienkach územnej samosprávy, ich evidencia a účtovanie" Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 40,00 € 03.11.2023 10.11.2023 Faktúra
233117 Dodávka - náhradné diely na autá (nalepovacie závažie na pneumatiky) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ROTOBALANCE s.r.o. 36632899 89,64 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
233120 Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca 33206414 746,28 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
233115 Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava, čistiaci materiál Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 495,00 € 03.11.2023 15.11.2023 Faktúra
231264 Poplatky za služby pevnej siete 01.10.2023-31.10.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,77 € 01.11.2023 15.11.2023 Faktúra
231263 Poplatky za služby mobilnej siete 01.10.2023-31.10.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,12 € 01.11.2023 15.11.2023 Faktúra
231257 Za služby v oblasti CO za obdobie Október 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.10.2023 10.11.2023 Faktúra
231250 Uverejnenie inzercie Nový Čas 24.10.2023, 28.10.2023, 31.10.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FPD Media, a.s. 47237601 165,60 € 31.10.2023 10.11.2023 Faktúra
231258 Zneškodnenie odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu za Október 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 303,00 € 31.10.2023 10.11.2023 Faktúra
231251 Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KMKLIMA s.r.o. 44855222 1 008,00 € 31.10.2023 15.11.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »