| 2317004 |
Dobropis k dodávke elektriny k VS 1052309265 v období 11/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,34 € |
29.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231282 |
Inzercia 24.11.2023 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
112,80 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2317002 |
Dobropis kovová spisová skriňa 1200x1950x400 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 512,00 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231286 |
Oprava schodov na SOŠ automobilovej Trnava (teoretické vyučovanie) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
198,90 € |
24.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2317003 |
Dobropis elektrická energia k VS 1052304419 za obdobie 01/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
376,07 € |
24.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231279 |
Dodávka - Multilicencia Infocar Academy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
2 037,60 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231280 |
Servisná prehliadka a oprava automobilu TT410HZ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Branislav Skukálek - AUTOSERVICE |
11753226 |
|
301,57 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23193 |
Oprava 2-stĺpového a 4-stĺpového hydraulického zdviháka na opravu automobilov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
250,00 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23194 |
Nákup dielenského kovového nábytku |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
36537349 |
|
3 613,20 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 231278 |
Oprava RAM PC učebňa VT |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
450,00 € |
22.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231277 |
Servisné činnosti - inštalácia dochádzkomera v zborovni a záloha dochádzkomerov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
171,60 € |
22.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233134 |
Dodávka - tonery 6 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
298,68 € |
22.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231281 |
Čistenie kanalizácie na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
144,00 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231284 |
Školenie zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava v oblasti CO dňa 21.11.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 27 (Zmluva č. 44/2023/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Montana Cars Service s. r. o. |
|
|
0,00 € |
21.11.2023 |
|
31.08.2024 |
23.11.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 86/2023/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
ZF Slovakia, a.s. |
36707341 |
|
0,00 € |
21.11.2023 |
24.11.2023 |
30.06.2024 |
23.11.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 28 (Zmluva č. 86/2023/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
ZF Slovakia, a.s. |
36707341 |
|
0,00 € |
21.11.2023 |
|
30.06.2024 |
23.11.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 231274 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.11.2023 nájom fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
88,08 € |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233133 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
378,78 € |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 85/2023/SOŠATt |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov v systéme DV |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Car-assistance s.r.o. |
47144831 |
|
0,00 € |
20.11.2023 |
24.11.2023 |
31.08.2024 |
23.11.2023 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
