| Zmluva č. 68/2022/SOŠATt |
zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Novák Ivan |
|
|
1,50 € |
02.09.2022 |
|
31.08.2023 |
10.10.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 23/2022/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Autoservis PAMIS s.r.o. |
47821761 |
|
1,50 € |
02.09.2022 |
|
31.08.2023 |
27.10.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2022/SOŠATt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Avenuee 2 s.r.o. |
51041391 |
|
52,34 € |
01.09.2022 |
31.08.2022 |
30.06.2023 |
05.09.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 221208 |
Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,39 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221207 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,52 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221205 |
Dodávka - elektrická energia za obdobie od 01.08.2022 do 31.08.2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 064,70 € |
31.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 49/2022/SOŠATt |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov v systéme DV |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
STRONG SKILLS, s.r.o. |
47125331 |
|
0,00 € |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
31.05.2029 |
08.09.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 221203 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia do 31.08.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
50,16 € |
31.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221200 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 8/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221206 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhotnotenie odpadu bio za obdobie august 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
123,60 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221211 |
Dodávka - tepelná enrgia za obdobie august 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 491,62 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 44/2019/SOŠATt) |
poskytovanie služieb školského stravovania |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
1,53 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 221197 |
Oprava obrábacích strojov v dielňach SOŠ automobilovej Trnava (sústruh, fréza) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
266,00 € |
30.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221199 |
Inzercia v podobe online BANNER DYNAMIC po dobu 3 týždňov 08.08.-14.08.2022, 15.08.-21.08.2022, 22.08.-28.08.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
270,00 € |
30.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221196 |
Čistenie kanalizácie na Strednej odbornej škole automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
327,60 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223067 |
Dodávka - úprava a tlač výukových materiálov - pracovné zošity projekt INTERREG V-A SK-CZ "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
47751011 |
|
6 384,00 € |
26.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22107 |
Oprava obrábacích strojov - sústruh a fréza |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
266,00 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 223066 |
Dodávka - grafická úprava a tlač výukový materiál - učebné texty projekt INTERREG V-A SK-CZ "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LBA, s.r.o. |
36394882 |
|
4 776,00 € |
25.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2022/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Nídel Peter |
|
|
1,50 € |
24.08.2022 |
|
31.08.2023 |
24.08.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 36/2022/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
Libor Vereš - autoservis |
46400354 |
|
1,50 € |
24.08.2022 |
|
31.08.2023 |
24.08.2022 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ školy |
Zmluva |
