| 21107 |
Odborná prehliadka telocvičného a športového náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Vladimír Micenko |
51036690 |
|
110,00 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 211239 |
Školenie zamestnancov pre používanie služobných vozidiel |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
235,20 € |
24.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211237 |
Účastnícky poplatok za webinár "Digitálny marketing pre školy" 21.10.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
24,00 € |
21.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211238 |
Online odborný seminár 22.10.2021 eGovernment-Výkon verejnej moci elektronicky v roku 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROEKO BA s.r.o - Inštitút vzdelávania |
35900831 |
|
79,00 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21104 |
Nákup umývačky riadu zdvihovej jednoplášťovej PC09- výdajňa jedál SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
5 659,31 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21105 |
Narezanie sololitu 1700x900 na nástenky - 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LIGNOFER spol. s r.o. |
31417922 |
|
115,20 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 213080 |
Dodávka materiál - čistiaci, hygienický |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
112,37 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211235 |
Tlač letákov A4 a A4 skladaných |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
204,00 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213078 |
Dodávka - čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
188,38 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211236 |
Viazanie protokolov o maturitnej skúške 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
20,00 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213077 |
Dodávka - okrasné stromy 2 ks, substrát, koly drevené, symbivit 150g |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Hadzima Plant, s.r.o. |
45858811 |
|
327,45 € |
19.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211234 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.10.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,92 € |
19.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21103 |
nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
112,37 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21099 |
Nákup školských lavíc - 6 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
628,32 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21100 |
Nákup popolníc na separovaný odpad - papier |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
|
108,00 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21101 |
Zhotovenie propagačných letákov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
204,00 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21102 |
Knihviazačské práce - protokol o maturitnej skúške |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Miroslav Binovec - reBIN |
40623491 |
|
20,00 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 213076 |
Dodávka PHM k 15.10.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
237,56 € |
18.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211232 |
Elektroinštalačné práce na striekacej kabíne SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
OICS - ENGINEERING s.r.o. |
53436989 |
|
430,00 € |
17.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211233 |
Odborná prehliadka ručného elektrického náradia a dielne nástrojáreň |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
610,00 € |
15.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
