| 213107 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
700,28 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213106 |
Dodávka materiál - čistiace a ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
402,23 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211293 |
Dodávka tepelná energia november 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 898,79 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211289 |
Dodávka - vodné, stočné november 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 352,58 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211281 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
81,90 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213104 |
Dodávka PHM k 30.11.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
299,34 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2117003 |
Na základe ZoD č. 2/2020 na diele "2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy" - Dobropis k súpisu č. 2 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SMM s.r.o. |
50986121 |
|
446,58 € |
03.12.2021 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2117002 |
Na základe ZoD č. 1/2020 na diele "1 Stavebné úpravy a rekonštrukcia budovy" - Dobropis k súpisu č. 1 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SMM s.r.o. |
50986121 |
|
378,96 € |
03.12.2021 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 214007 |
Na základe ZoD č. 1/2020 na diele "1 Stavebné úpravy a rekonštrukcia budovy" podľa súpisu prác: Rekonštrukcia učebne II., Zdravotechnické inštalácie, Elektroinštalácia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SMM s.r.o. |
50986121 |
|
31 980,08 € |
03.12.2021 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 21137 |
Nákup čistiacich a ochranných prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
542,50 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 213103 |
Dodávka - kancelárska skriňa kombinovaná 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
199,20 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213102 |
Dodávka - uzavretý mobilný germicídny žiarič - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
1 092,60 € |
02.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 66/2020/SOŠATt) |
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy - Dodatok č. 1 |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 |
17053676 |
SMM s.r.o. |
|
|
0,00 € |
01.12.2021 |
04.12.2021 |
|
03.12.2021 |
Ing. Jozef Ormandy |
riaditeľ |
Zmluva |
| 211276 |
Za poskytnuté bezpečnostné služby v mesiaci november 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
88,44 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211286 |
Prenájom 4 ks zadných skiel autobusov pre reklamné účely (reklamné púťače) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JEZET reklamná agentúra, s.r.o. |
35763205 |
|
396,00 € |
01.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211292 |
Za služby pevnej siete 01.11.2021-30.11.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,82 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211291 |
Za služby mobilnej siete 01.11.2021 - 30.11.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,32 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211275 |
Obedy za mesiac november 2021 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 132,20 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211274 |
Obedy za mesiac november 2021 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 913,60 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21134 |
Nákup športových potrieb |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
860,00 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
