| 20231893 |
Tlač cestár A3 + 1 A4 350 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
480,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231942 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
296,52 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231949 |
Betónová zmes 2,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
303,48 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231889 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231888 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 11/2023 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 276,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231894 |
Interiérové vybavenie (kancelárske stoličky, rohože) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
543,60 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231892 |
Servisné práce - výmena podávačov papiera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Mikloš - TYCAN |
46197940 |
|
294,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231880 |
Zemný plyn 09/2022 - 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-46,26 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231882 |
Tlač vianočných pohľadníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
132,00 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231934 |
Kôš zachycovača na miešanie soľanky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
116,47 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231881 |
Demontáž a montáž plynových kotlov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAPROS, s.r.o. |
36339296 |
|
8 988,00 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231915 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
21 114,00 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231879 |
II/499 Vrbové - Trebatice, v úseku 39,6720 - 42,0710 km - projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOCONSULT, spol. s r.o. |
31422969 |
|
9 276,00 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231911 |
M932 cez Skalický potok a poľnú cestu pred mestom Skalica - výrobno-technická dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
2 490,00 € |
14.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231891 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231890 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
14.12.2023 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231895 |
Elektrický ohrievač Igneo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zoltán Rácz - RH GAZ |
46379495 |
|
288,00 € |
13.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231873 |
Výpočtová technika (notebook, monitor, router, adaptér) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
3 076,56 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231875 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 021,84 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231872 |
Oprava existujúceho osvetlenia areálov, prístreškov a budov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
33 561,00 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231914 |
Autobatérie Exide Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
222,12 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231878 |
Autochémia do vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
762,84 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231951 |
Odsatie a vývoz žumpy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
288,00 € |
13.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231866 |
Poplatok za školenie a konzultácie v oblasti informačných služieb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
2 784,00 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231870 |
M433 na ceste II/426 cez Chvojnicu pri Holíči - geodetické práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOMAD s.r.o. |
47418397 |
|
1 675,20 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231876 |
Uchopovač Solid potrebný na zber odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
154,30 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231877 |
M433 na ceste II/426 v km 7,6920 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč, okres Skalica - výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
4 188,00 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231863 |
Vodné, stočné, zrážky 11/2023 - 12/2023
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
348,53 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231871 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstv s montážou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
21 111,32 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231884 |
Prenájom dočasného dopravného značenia - M2255 uzávera nad 12t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
519,60 € |
11.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
