| 20222201 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 122,75 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222184 |
Mobilné služby 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
828,27 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222183 |
Telekom fleet GPS 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 706,40 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222182 |
Pevné siete 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222178 |
Pevné siete + internet 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 705,63 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222187 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
66,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222186 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
90,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222185 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
24,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222216 |
Spotreba tepla 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 105,08 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222173 |
Servis motorových píl a krovinorezov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zak Services, s. r. o. |
46058541 |
|
20,23 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222194 |
Elektrina 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
251,13 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222192 |
Elektrina 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
4 734,62 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222190 |
Elektrina 12/2022 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
178,62 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222177 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,12 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222196 |
Zemný plyn 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 068,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222181 |
Zemný plyn 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222180 |
Zemný plyn 12/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 450,00 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222252 |
Support ORIS, CS ORIS 11/2022 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
3 326,40 € |
01.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222372 |
Montáž súmrakových senzorov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AESYS s.r.o. |
43853021 |
|
744,22 € |
01.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222172 |
II/561 Galanta - Trstice - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
540 198,30 € |
01.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222215 |
M5130, 0519-006 Most cez potok Chvojnica za obcou Dubovce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
759 860,21 € |
01.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222214 |
M7346 Most cez potok Holeška v osade u Fajnorov, Prašník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
41 950,16 € |
01.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222213 |
M7444 Most cez potok Kalník medzi obcami P.Úľany a L. Dvor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
50 325,78 € |
01.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222239 |
Prírodné kamenivo, drvené 300,34 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
2 955,35 € |
30.11.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222227 |
Zrážková voda 11/2022 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 174,49 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222226 |
Zrážková voda 11/2022 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 077,30 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222169 |
Pneuservisné služby vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
204,28 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222165 |
Vodoinštalačný a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bytservis - UM, spol. s r.o. |
34101918 |
|
28,67 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222163 |
Servis na hydraulické hadice TT934AD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
21,17 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20222166 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
342,22 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
