Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221185 Pranie a čistenie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 50,81 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221140 Zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 12,10 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221072 Asfaltová emulzia 0,76 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MBM-GROUP, a.s. 36740519 559,57 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221147 Poklop kanalizačný Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIVA, spol. s r.o. 31681212 122,15 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221120 Inzercia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 74,88 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221145 Maliarske náradie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marcel Griflik VERTICAL 33203571 311,76 € 30.06.2022 26.07.2022 Faktúra
20221196 Technická a emisná kontrola TT092GK Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Jozef Beňo, s.r.o. 47573562 78,00 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221184 Elektrina - vyúčtovanie preplatok Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 -69,02 € 30.06.2022 03.08.2022 Faktúra
20221195 Zrážková voda 06/2022 Gabčíkovo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 686,60 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221194 Zrážková voda 06/2022 Dunajská Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 4 830,71 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221193 Zrážková voda 06/2022 Veľký Meder Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 461,17 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221191 Zrážková voda 06/2022 Šamorín Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 38,54 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221172 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 6 283,08 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221171 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 3 498,29 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221170 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 6 949,96 € 30.06.2022 29.07.2022 Faktúra
20221181 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -1 101,58 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221180 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -2 697,54 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221179 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -7 522,49 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221178 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -623,81 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221177 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -907,79 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221176 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -4 450,25 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221175 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -3 039,12 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221174 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -4 176,31 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221173 Nájom dopravných prostriedkov Q2/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -10 730,38 € 30.06.2022 02.08.2022 Faktúra
20221165 Vodné, stočné Galanta 06/2022 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa 36550949 3 176,65 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221102 Pneuservisné služby TT464IO, TT141CY, TT035AD, TT606FP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ROJT, s r.o. 36262994 102,70 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221226 Zrážková voda z ciest - Vrbové Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 2 773,18 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221225 Zrážková voda z ciest - Piešťany Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 3 774,30 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221224 Zrážková voda z ciest - Trnava Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 5 852,26 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
20221111 Materiál na opravu vozidiel a strojov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MIKULKA tech s.r.o. 36264016 312,34 € 30.06.2022 04.08.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »